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嘉善县公安局2018年度部门预算(草案)编制说明

发布日期:2018-03-12 浏览次数: 字体:[ ]

嘉善县公安局(含交警)2018年度部门预算(草案)编制说明

嘉善县公安局局长  曹雪龙

  一、部门概况

  (一)主要职能

  贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、市公安局的指示。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,公安局部门预算为:局本级预算、交通巡逻警察大队预算。

  (三)资产概况

  截止2017年12月31日,本局(含下属单位)现有资产24270.18万元,按其资产结构分别为:

  1.建筑物59373.73 平方米,原值9898.06万元,其中办公用房55662.43平方米;

  2.交通运输工具原值3489.92万元。核定车辆编制数174辆,现实有车辆173辆。

  3.通用及专用设备资产10882.2万元,主要包括服务器、复印机、一体机、打印机、电脑、投影仪、数码相机、数码摄像机等办公设备和办公家具等。

  二、2018年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体情况

  2018年收入预算34082.85万元,其中:财政拨款33291.85 万元,占97.68%;上级补助收入791万元,占2.32%。

  (二)支出预算总体情况

  2018年支出预算34082.85万元。

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出(类)34082.85万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出19543.3万元,日常公用支出2827.47万元,项目支出11712.08万元。

  (三)财政拨款收支预算情况

  1.财政拨款规模变化情况

  2018年财政拨款收入33291.85万元,其中:一般公共预算拨款收入33291.85万元。比2017年执行数增加23.43%万元,主要原因协管人员待遇提高,拘留看守经费增加、技术装备购置经费增加、交通安全宣传及交通事故车辆施救。

  2.财政拨款具体使用情况

  (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)21347.06   万元,主要用于公安人员工资福利支出及日常运行商品服务支出;

  (2)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)1350万元,主要用于办案及TQ业务费;

  (3)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)152.96  万元,主要用于禁毒工作业务开展;

  (4)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)3448.31万元,主要用于交警人员经费及道理交通整治及办案业务经费;

  (5)公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)   500万元,主要用于看守所运行、犯人费用以及看守所监室维修改造;

  (6)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6493.52万元,主要用于设备购置、科技强警 、基础设施建设以及协辅警人员经费支出。

  (四)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:安排因公出国(境)费预算5万元,比上年执行数增长71.4%,用于出国办案支出。

  2.公务接待费:安排公务接待费预算20.11万元,比上年执行数增长15.02%,主要用于公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算1246.5万元,比上年执行数增长32.18%,其中:公务用车购置费267.13万元;公务用车运行及维护费578.22万元,主要用于车辆更新及车辆运行维护。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年,局本级、交通巡逻警察大队的机关运行经费财政拨款预算21347.06万元。

  2.政府采购情况

  2018年,政府采购预算总额3089.07万元,其中:政府采购货物预算1646.84万元、政府采购工程预算176万元、政府采购服务预算1266.23万元。

  3.绩效目标设置情况

  2018年,项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10921.08万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:是本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

嘉善县公安局2018年度部门预算(草案)编制说明

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