浙江省嘉兴市嘉善县气象局

2017年度部门决算

一、嘉善县气象局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》、《气象灾害防御条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

    2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

    3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责管理本行政区域内易燃易爆危化场所、景区等区域的雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放地面系留气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7. 组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9. 管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市嘉善县气象局决算包括：局本级（差额）决算。

二、浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度决算公开表

详见附表。

三、浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度收、支总计613.1万元，与2016年相比，收、支总计增加64.81万元，增长11.82%。主要原因是：项目支出增长、增人增资及结转资金统筹安排使用。

（二）收入决算情况说明   

 本年收入合计464.73万元，占总收入75.8%，包括财政拨款收入464.73万元（其中，一般公共预算464.73万元，政府性基金预算0万元），占75.8%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计537.10万元，其中基本支出224.62万元，占41.82%；项目支出312.48万元，占58.18%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出5.71万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出531.39万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出198.03万元，日常公用支出26.59万元，项目支出312.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出537.10万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度财政拨款收、支总计613.10万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加64.81万元，增长11.82%。主要原因是：项目支出增长、增人增资及结转资金统筹安排使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出537.10万元，占本年支出合计的100.0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.74万元，增长43.86%。主要原因是：项目支出增长、增人增资及结转资金统筹安排使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.40万元，支出决算为537.10万元,完成年初预算的151.12%，主要原因是人员经费增加和项目支出增长。其中：

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5.71万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是部分考核追加。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为100.62万元，2017年支出决算为142.76万元，完成年初预算的141.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整及新进人员经费的增加。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为51.26万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费调整。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为73.24万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级公共气象服务专项资金补助。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2017年年初预算为254.78万元，2017年支出决算为264.13万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.62万元，其中：

人员经费198.03万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金；

    公用经费26.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年部门预算中政府性基金预算本年没有财政拨款，也没有政府性基金支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.65万元，完成预算的36.11%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的36.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.65万元，增长（下降）100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.65万元，比上年决算数增长100%。主要用于接待公务接待等支出。增加的主要原因是中央和地方财政支出结构的调整。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次，累计47人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度浙江省嘉兴市嘉善县气象局2017年度部门决算汇总单位嘉善县气象局项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算146.4万元，实际支出131.87万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

2017年度嘉善县气象局预算项目执行的各项指标完成良好，达到了预期目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

(1)公共气象服务运行维持项目绩效评价结果良好，公共气象服务能力得到了保障，取得了显著效益。针对灾害性天气过程及重大社会活动，及时发布公众气象信息，有效提醒公众预防灾害性天气，全面提高全民防灾减灾能力。为保障公共气象信息服务需要，项目维持多条公共气象信息发布网络专线稳定运行。在全球气候变化、气象灾害多发频发背景下，与天凝镇洪溪小学、吴镇集团硕士小学就加强学生气象文化氛围，实现学校气象观测体验，推进校本教材与气象知识融合等方面加强合作交流，共同促进发展，并对创建省级校园气象科普基地达成共识。此外，以“3•23世界气象日”、“5.12防灾减灾日”为契机，共开展气象科普活动15次，其中气象走进学校4次，学校走进气象7次，气象走进社会4次，借助新媒体开展科普活动4次，发放科普知识手册共计2万余本，气象科普产品300余件，建成学校人工观测站1个。加强气象信息传播能力，加大气象信息覆盖面，依托社会专业气象影视节目制作公司，实现每日气象影视节目落地嘉善电视台新闻综合频道。与西塘园艺所合作建立农业气象实验基地，开展气候引种试验苗木管理、农产品生长期人工物候观测记录以及为有关农产品提供气候品质认证等工作。建立农业气象观测站，实现农业气象要素的自动化观测，并对其农业气象自动监测设备的软硬件开展定期维护工作。我县农业气象观测站有：大云碧云花园站、干窑富硒米稻米种植基地、西塘园艺研究所石斛种植园、西塘园艺研究所单体大棚。充分发挥新媒体渠道在公众气象服务的技术支撑作用，建立嘉善天气网、微信服务号、微博、气象APP、气象服务短信平台等发布渠道。依托新媒体发布矩阵，及时发布天气信息、气象科普知识、灾害性天气提醒等内容，充分保障公众气象信息广泛快速传播。

（2）气象设备运行维护项目绩效评价结果良好，保障了气象设备正常运行，取得了显著效益。截至2018年6月，全县共建有18个区域自动气象站、3个交通站、4个农业站、1个城市站和1个大气化学成分站，监测资料基本实现5分钟内完成传输汇集。依托项目经费维护，对出现问题的区域站和特种站进行维修、定期对设备维护巡检和标校，保障了区域自动气象站和特种站资料传输的稳定性和观测准确性。每年开展一次国家站、区域站和观测业务用房及配套设施防雷检测，保障我县气象探测设备及相关设施防雷安全，从而预防因雷击事故导致重要气象数据缺测漏报现象。根据气象设备使用年限要求和增加探测站点规划，开展三个区域站设备升级换型，完成新建交通站1个，新建区域站1个，国家站开展供电系统改造、降水现象观测试点运行以及日照辐射传感器基础设施建设，建立了更加全面的气象要素观测网。同时，开展野外气象站探测环境整治，保障观测数据的准确性。每季度对全局信息网络设备进行巡检，对出现的网络安全应急事件进行处置，对损坏的网络设备进行维修和更换，保障网络通信传输畅通、稳定。为保持观测场地护栏和草皮状态等，每月对全县气象观测场进行除草维护，对破损护栏进行维修。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度嘉善县气象局的机关运行经费一般公共预算支出26.59万元，比上年度增加8.1万元，增长43.81%，主要原因是公用经费提增。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嘉善县气象局政府采购支出总额98.53万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.88万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，嘉善县气象局及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

15.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。