一、浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线方针政策。

　　2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

　　3、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位部门决算包括：陶庄镇人民政府本级、陶庄镇社会事业服务中心、陶庄镇农技水利服务中心、陶庄镇经济建设服务中心、陶庄镇财政支付核算中心、陶庄镇中心幼儿园、陶庄镇卫生院、陶庄镇成人文化技术学校决算。

　　二、浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度收、支总计18,789.53万元，与2016年相比，收、支总计增加9268.09万元，增长97.34%。主要原因是：2017年度一般公共预算财政拨款、政府性基金收入和其他收入增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计18,360.86万元，占总收入97.72%，包括财政拨款收入7,018.05万元（其中，一般公共预算4,608.91万元，政府性基金预算2,409.14万元），占37.35%；事业单位专户资金86.05万元，占总收入 0.46%；事业收入（不含专户资金）1,762.41万元，占9.38%；其他收入9,494.35万元，占50.53%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计18,570.29万元，其中基本支出3,864.01万元，占 20.81%；项目支出14,706.28万元，占79.19%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,351.37万元、公共安全支出85.98万元、教育支出261.58万元、科学技术支出80万元、文化体育与传媒支出498.16万元、社会保障和就业支出785.69万元、医疗卫生与计划生育支出3,528.23万元、城乡社区支出10,797.79万元、农林水支出1,112.8万元、交通运输支出7.4万元、商业服务业等支出42.66万元、国土海洋气象等支出14.16万元、其他支出4.46万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出3,444.96万元，日常公用支出419.05万元，项目支出14,706.28万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,608.91万元，政府性基金预算支出2,409.14万元，其他各类支出11,552.24万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计7,018.05万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加4031.1万元，增长134.96%。主要原因是：2017年度一般公共预算财政拨款和政府性基金收入增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,608.91万元，占本年支出合计的24.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1880.07万元，增长68.9%。主要原因是：一是四个平台人员下沉，人员经费财政拨款支出增加；二是机关事业单位人员经费财政拨款支出增加；三是新增嘉善县陶庄镇成人文化技术学校纳入部门决算，财政拨款支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,694.74万元，支出决算为4,608.91万元,完成年初预算的98.17%，主要原因是预算安排日常公用经费支出减少。其中：

　　一般公共服务支出（类），2017年年初预算为1004万元，2017年支出决算为948.49万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因2017年预算安排日常公用经费支出减少。公共安全支出（类），2017年年初预算为85.9万元，2017年支出决算为85.98万元，完成年初预算的100.1%；教育支出（类），2017年年初预算为40.3万元，2017年支出决算为30.02万元，完成年初预算的74.49%；科学技术支出（类），2017年年初预算为80万元，2017年支出决算为80万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出（类），2017年年初预算为249.88万元，2017年支出决算为240.15万元，完成年初预算的96.11%；社会保障和就业支出（类），2017年年初预算为785.6万元，2017年支出决算为785.69万元，完成年初预算的100.01%；医疗卫生与计划生育支出（类），2017年年初预算为926万元，2017年支出决算为936.68万元，完成年初预算的101.15%；城乡社区支出（类），2017年年初预算为691.4万元，2017年支出决算为660.49万元，完成年初预算的95.53%；农林水支出（类），2017年年初预算为763.1万元，2017年支出决算为772.72万元，完成年初预算的101.26%；交通运输支出（类），2017年年初预算为7.4万元，2017年支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出（类），2017年年初预算为42.66万元，2017年支出决算为42.66万元，完成年初预算的100%；国土海洋气象等支出（类），2017年年初预算为14.1万元，2017年支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.43%；其他支出（类），2017年年初预算为4.4万元，2017年支出决算为4.46万元，完成年初预算的101.36%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,561.24万元，其中：

　　人员经费1,473.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、其他工资福利支出、退休费。

　　公用经费87.42万元，主要包括：因公出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为2400万元，2017年支出决算为2409.14万元，完成年初预算的100.38%。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87.56万元，支出决算为87.42万元，完成预算的99.83%,其中：因公出国（境）费用支出决算为9.72万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.43万元，完成预算的99.52%；公务接待费支出决算为62.27万元，完成预算的99.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制开支。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.61万元，增长6.85%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算9.72万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年有出国人员，而2016年没有出国人员。全年因公出国(境)累计3人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算62.27万元，比上年决算数下降1.9%。主要用于接待各类公务支出。减少的主要原因是严格控制公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待404批次，累计4,407人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算15.43万元，比上年决算数下降15.78%。公务用车运行维护费支出15.43万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度浙江省嘉兴市嘉善县陶庄镇人民政府(汇总)单位尚未实行预算绩效目标管理。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度陶庄镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出43.35万元，比上年度减少28.26万元，下降39.46%，主要原因是预算安排日常公用经费支出减少。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度陶庄镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额166.16万元，其中：政府采购货物支出166.16万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，陶庄镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。