|
嘉善县环境保护局 2019年度部门预算（草案）编制说明 嘉善县环境保护局 局长 邵小华
一、部门概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；受委托草拟有关环境保护行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价； 2.组织制订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治、生态保护规划；编制环境功能区划；实施污染物排放总量控制计划；审核各镇城镇建设总体规划中的环境保护内容；参与编制本县可持续发展纲要； 3.监督管理大气、水体、土壤等环境保护，负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、振动、电磁波辐射等污染防治工作； 4.负责环境监察和环境保护的行政稽查工作；组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决行政区域间、流域间的环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，环保局部门预算包括：局本级预算、局属独立核算事业单位环境监察大队、环境监测站预算。 （三）资产概况 截至2018年12月31日，本局(含下属单位)现有资产4678.83万元，按其资产结构分别为： 1.建筑物1603.08平方米，原值293.89万元，其中办公用房777.42平方米； 2.交通运输工具原值229.53万元。核定车辆编制数2辆，现实有车辆2辆； 3.通用及专用设备资产4155.41万元，主要包括服务器、复印机、一体机、打印机、电脑、投影仪、数码相机、数码摄像机等办公设备和办公家具等。 二、2019年部门预算安排情况说明 （一）关于2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：节能环保支出、一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。环保局2019年收支总预算5353.43万元。 （二）关于2019年收入预算情况说明 2019年收入预算5353.43万元，其中：财政拨款3933.43万元，占73.47%；专户资金2.00万元，占0.04 %；上级补助收入718.00万元，占13.41 %；用事业基金弥补收支差额700.00万元，占13.08%。 （三）关于2019年支出预算情况说明 2019年支出预算5353.43万元。 1.按支出功能分类，包括节能环保支出（类）5353.43万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 2293.81万元，日常公用支出263.12万元，项目支出2796.50万元。 3.结转下年 0万元。 （四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算3933.43万元。包括：一般公共预算拨款收入3933.43万元、政府性基金预算拨款收入 0万元。支出包括：节能环保支出（类）3933.43万元。 （五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 3933.43万元，比2018年执行数减少18.84%，主要是2019年一般公共预算项目安排减少。 2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）368.94万元，主要用于局本级正常运转和完成日常工作所必需的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等费用； （2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1124.50万元，主要用于局本级环保宣传、办案业务、环境信息化等事业项目费用； （3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2439.99万元，主要用于下属独立核算事业单位环境监察大队和环境监测站人员工资福利支出及监察大队办案业务等所需的事业项目费用。 （六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 2019年一般公共预算基本支出2556.93万元，其中： 1.人员经费2293.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 2.公用经费263.12万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明 环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算14.00 万元，比上年执行数增长150.00%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国（境）考察等相关费用。 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算30.00万元，比上年执行数增长84.96 %。主要用于接待公务往来等支出。增加的主要原因是工作需要的招待支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，比上年执行数增长19.76%，其中：公务用车运行维护费支出 5.01万元，主要用于执法监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车燃料费及维修费。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2019年，嘉善县环境保护局本级1家行政单位以及嘉善县环境监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 171.74万元。 2.政府采购情况。 2019年，政府采购预算总额1208.80万元，其中：政府采购货物预算286.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算922.00万元。 3.绩效目标设置情况。 2019年，项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1376.50万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收支预算总表(按部门)(1-1)_1 2.收支预算总表(按部门)(财政拨款)(1-1)_1 3.2019年县级部门一般公共预算支出表 4.2019年县级部门政府性基金预算支出表 5.2019年县级部门一般公共预算基本支出表 6.2019年县级部门收入预算总表 7.2019年县级部门支出预算总表 8.2019年县级部门一般公共预算“三公”经费预算表
表01：收支预算总表(按部门)(1-1)_1
表02：收支预算总表(按部门)(财政拨款)(1-1)_1
表03：2019年县级部门一般公共预算支出表
表04：2019年县级部门政府性基金预算支出表
表05：2019年县级部门一般公共预算基本支出表
表06：2019年县级部门收入预算总表
表07：2019年县级部门支出预算总表
表08：2019年县级部门一般公共预算“三公”经费预算表
| 
