嘉善县人力资源和社会保障局

2019年度部门预算（草案）编制说明

嘉善县人力资源和社会保障局 局长  张国其

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案；拟订相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；参与编制全县机关（含参照公务员法管理单位）和全县事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全县人力资源和社会保障的统计和信息发布工作。

3.综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；指导全县就业服务机构工作，制订职业介绍机构的管理办法，并组织实施、监督检查；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全县中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。

5.负责建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。组织实施国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准的工作，综合管理职业技能的培训考核、鉴定发证以及职业资格证书制度、就业准入制度和劳动预备制度工作，综合管理各类职业技能培训机构；管理失业人员再就业培训工作。

6.负责健全和完善统筹城乡社会保障体系。完善全县社会保险工作；审核县本级精简职工，发放干部和职工的遗属补助工作；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责劳动能力鉴定、工伤认定；负责定点医疗机构和定点零售药店的资格认定；负责社会保险服务体系建设、市民卡的管理和应用服务；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督制度并实施监督检查；组织实施社会保险基金预决算草案和社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施。

7.负责全县公务员及参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本县荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展公务员绩效考核；受县政府委托管理县行政学校（或对嘉善县行政学校进行业务指导）；承办县政府人事任免手续。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作，负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟订机关事业单位人员福利和离退休政策；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作;审核国有企业的工效挂钩方案；推进工资集体协商制度。

10.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘、培训、考核、奖惩等工作。

11.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来善工作；拟订高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

12.负责全县引进国（境）外人才智力工作。拟订全县引进国（境）外人才智力政策，负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作，归口管理全县出国（境）培训工作，负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

13.贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动合同、集体合同制度；执行消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法实施工时制度和职工休假制度；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

14.拟订农民工就业和社会保障的政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉善县人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属劳动保障监察大队、就业管理服务处、社会保障管理中心、劳动人事争议仲裁院、人才市场管理办公室、职业技能鉴定中心、城乡居民基本医疗保险办公室、职业技能培训中心预算。

（三）资产概况

截至2018年12月31日，本局(含下属单位)现有资产2029.41万元，按其资产结构分别为：

1.建筑物10563.82平方米，原值1374.95万元，其中办公用房5055.14平方米；

2.交通运输工具原值0万元。核定车辆编制数0辆，现实有车辆0辆。

3.通用及专用设备资产654.46万元，主要包括服务器、复印机、一体机、打印机、电脑、投影仪、数码相机、数码摄像机等办公设备和办公家具等。

二、2019年部门预算安排情况说明

（一）关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉善县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、结转下年。嘉善县人力资源和社会保障局2019年收支总预算7488.86万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算7488.86万元，其中：财政拨款7140.03万元，占95.34%；专户资金58万元，占0.77%；事业单位经营收入60.83万元，占0.81%；上级补助收入20万元，占0.27%；用事业基金弥补收支差额210万元，占2.81%。

（三）关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算7438.48万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出（类）2000万元、社会保障和就业支出（类）5140.48万元、卫生健康支出（类）280万元、其他支出（类）18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3586.66万元，日常公用支出438.80万元，项目支出3413.02万元。

3.结转下年50.38万元。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7140.03万元。包括：一般公共预算拨款收入7140.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出（类）2000万元、社会保障和就业支出（类）4860.03万元、卫生健康支出（类）280万元、其他支出（类）0万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款7140.03万元，比2018年执行数减少767.96万元，主要是“人才奖补及人才工作经费”2019年预算暂先安排2000万元，预计全年保障3500万元，“社保、就业信息化建设”及“外出招聘人才”项目使用事业基金弥补收支差额。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2000万元，主要用于领军人才及项目资助、人才平台建设、引进国外智力项目地方配套资金、原重点创新团队资助、引育人才及团队奖励、人才综合补贴、硕博士研究生社会实践经费、嘉善县人才服务智慧管理平台开发费、选拔优秀硕（博）士来善挂职经费以及高层次人才交流活动经费等；

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）1191.07万元，主要用于局本级和人才市场办公室基本支出；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）信息化建设（项）151万元，主要用于人力社保信息系统建设维护及电费；

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）244.46万元，主要用于公开招考公务员（事业人员）、优秀公务员疗休养及公务员培训、工伤认定经费及特困补助经费、人才管理经费及构建和谐劳动关系、自谋职业军转干部医保金、窗口工作人员特殊岗位补贴、企业军转干部发放慰问金、人才交流培训和人事代理经费；

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保障经办机构（项）1998.08万元，主要用于社保档案及相关单证票据工本费、养老医保长护险核查工作经费、长期护理保险委托经办费用、社保信息化建设费、老农保遗留问题清理经费、城乡居民合作医疗工作经费以及社保中心、合医办基本支出；

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）280万元，主要用于职保退休健康体检费；

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）就业管理事务（项）566.33万元，主要用于就业管理服务处的基本支出、外出招聘人才及人力资源招聘会经费；

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）327.40万元，主要用于劳动保障监察大队的基本支出、劳动监察仲裁年检办案经费；

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动关系和维权（项）89.98万元，主要用于劳动仲裁院的基本支出、兼职仲裁员、调解员办案补助经费；

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）291.71万元，主要用于职业技能鉴定中心和职业技能培训中心的基本支出、鉴定中心工作经费。

（六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3965.01万元，其中：

1.人员经费3533.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费431.74万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

嘉善县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算26万元，比上年执行数增长79.63%。主要用于机关及下属预算单位人员参加省市组团高层人才对接、社保长护险考察活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年高层次人才招才引智活动安排批次多于2018年度。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10.2万元，比上年执行数增长145.17%。主要用于接待外来单位及乡镇机构公务接待用餐及公务租车等费用，2018年下半年公务接待费用未及时支付，由2019年支付，基本持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年，局本级1家行政单位以及劳动保障监察大队、就业管理服务处、社会保障管理中心、劳动仲裁院、人才市场管理办公室等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算386.94万元。

2.政府采购情况。

2019年，政府采购预算总额865.56万元，其中：政府采购货物预算24.10万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算826.46万元。

3.绩效目标设置情况。

2019年，项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3175.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2019年县级部门收支预算总表

      2.2019年县级部门财政拨款收支预算总表

      3.2019年县级部门一般公共预算支出表

      4.2019年县级部门政府性基金预算支出表

      5.2019年县级部门一般公共预算基本支出表

      6.2019年县级部门收入预算总表

      7.2019年县级部门支出预算总表

      8.2019年县级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8